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資產(chǎn)管理：負責(zé)公司資產(chǎn)采購 、更換 、盤點工作 ，負責(zé)辦公用品，耗材，飲用水等日常采購并發(fā)放； 人事檔案：建立員工人事檔案； 日常工作：保持辦公環(huán)境整潔，提升員工工作效率；水電檢查 ， 費用報銷：負責(zé)快遞費用 、耗材 、飲用水等費用報銷； 賬務(wù)管理：領(lǐng)取電信發(fā)票，登記水電費費用，并更新每月賬單明細，確保費用及時準(zhǔn)確入賬，減少財務(wù)誤差； 考勤管理：負責(zé)員工日常考勤管理和統(tǒng)計，包括員工出勤記錄 、請假審批 、加班統(tǒng)計等； 票據(jù)管理：負責(zé)公司各類票據(jù)（包括發(fā)票，收據(jù)等）的管理和歸檔，確保票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性； 臨時工作：上級領(lǐng)導(dǎo)安排其他行政人事事務(wù)；

1.根據(jù)采購申請，制作并發(fā)送采購訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期等。 2.與供應(yīng)商保持溝通，跟進采購訂單的執(zhí)行情況，確保貨物按時、按質(zhì)、按量交付。及時處理交貨過程中的問題，如延遲交貨、貨物短缺或質(zhì)量問題等。 3.協(xié)助相關(guān)部門對采購的貨物進行驗收，核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格是否與訂單一致。 4.整理和歸檔采購相關(guān)的文件和資料，如采購申請、訂單、合同、發(fā)票等。確保文件資料的齊全和有序，便于查詢和審計； 5.按照采購合同整理相關(guān)的文件和資料填寫申請貨款表。

1.在內(nèi)部系統(tǒng)下根據(jù)業(yè)務(wù)員所銷售的藥品制作送貨訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、下單日期等； 2.跟進每天所銷售的藥品所對應(yīng)的發(fā)票及送貨訂單的單據(jù)和藥品出倉時間； 3.協(xié)助業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備需要的紙質(zhì)或電子版資料（如：公司三證資料、產(chǎn)品首營資料等）； 4.及時收取業(yè)務(wù)員所轉(zhuǎn)款來的貨款并作出相對應(yīng)的登記； 5.計算業(yè)務(wù)當(dāng)月所已收取貨款的薪酬； 6.協(xié)助處理日常行政事務(wù)。

1.管理辦公用品和設(shè)備，統(tǒng)計庫存，及時采購缺少得物品，登記物資領(lǐng)用的情況； 2.打印、復(fù)印、收發(fā)各類文件資料，像通知、報告、合同等，整理歸檔文件，方便后續(xù)查找； 3.統(tǒng)計和錄入數(shù)據(jù)，比如員工考勤、客戶信息等，定期制作表格和報表； 4.從業(yè)務(wù)部門或外部合作伙伴處收集各類賬單，如對賬單，確保賬單信息完整。 5.對收集到的賬單數(shù)據(jù)進行分類整理，按照客戶或供應(yīng)商、產(chǎn)品類型等維度進行歸檔，便于后續(xù)核對。 6.將公司內(nèi)部的賬目記錄與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)進行核對，如銷售部門的銷售記錄與財務(wù)部門的收入賬目核對，確保內(nèi)部數(shù)據(jù)一致。 7.與客戶或供應(yīng)商進行賬目核對，通過發(fā)送對賬單、電話溝通或郵件等方式，確認雙方賬目的準(zhǔn)確性。及時處理對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異，如未達賬項、金額不符等問題，與相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，查找原因并進行調(diào)整。 8.對賬目核對中出現(xiàn)的差異進行詳細分析，確定差異產(chǎn)生的原因，如記賬錯誤、時間差異、貨物數(shù)量不符等。 9.根據(jù)對賬結(jié)果和差異分析情況，編制對賬報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門匯報； 10.對賬目核對無誤后，開具相對應(yīng)客戶購買的產(chǎn)品發(fā)票并及時寄出發(fā)票給對應(yīng)客戶。

多年的辦公室文員經(jīng)驗，熟練使用WPS 、office等辦公軟件，可熟練完成數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計； 性格開朗，能較好處理人際關(guān)系，合理地統(tǒng)籌安排生活和工作中的事務(wù)； 擁有較強的溝通能力和適應(yīng)能力，能承受工作壓力，抗壓能力強； 普通話標(biāo)準(zhǔn)，能流利的使用粵語。